2023年10月15日，临沭城投集团采购管理体系咨询辅导项目全面落地。

采购管理体系辅导的主要内容有：1、集团采购管理的架构体系文件。 2、集团采购管理分权授权方案及制度文件。3、采购业务管理各部门职责及岗位责任划分文件。4、采购管理制度：（1）机构及人员管理：《采购部门管理制度》《采购内勤管理制度》《采购业务员管理制度》《采购员出差管理规定》；（2）采购环节管理：《采购程序管理制度》《采购合同评审制度》《供应商评价制度》《供应商档案管理制度》；（3）采购流程管理：《采购付款管理制度》《采购物资储运管理办法》《联合采购工作操作规程》《询价比价管理制度》《招标采购管理制度》《采购物资验收入库管理制度》；（4）《不合格品索赔制度》。5、采购管理流程：（1）《物资请购流程》；（2）《询价比价流程》；（3）《议价流程》；（4）《合同谈判流程》；（5）《合同审批流程》；（6）《付款流程》；（7）《到货验收流程》；（8）《到货入库流程》；（9）《质量索赔流程》；（10）《退货流程》；（11）《采购计划编排流程》；（12）《供应商档案管理流程》；（13）《采购运输流程》；（14）《运输确定流程》；（15）《运费结算流程》；（16）《发票索取流程》；（17）《供应商对账流程》；（18）《到货周期控制流程》；（19）《采购合同变更流程》；（20）《采购订单变更流程》。6、采购管理报表体系：由集团采购部按时间要求提报。

组织物资管理部、财务管理科调研关于采购付款、采购物资目录、采购合同审批事项。

与物资管理部负责人讨论关于招标采购确定方式及适用范围。

  编写制度文件，并与物资管理部三次过会讨论修改

  根据调研情况编写《物资采购分级授权管理制度》《物资采购流程管理制度》《物资采购方式管理制度》《物资验收入库管理制度》《采购合同评审制度》《采购人员出差管理制度》《供应商档案管理制度》《供应商评价管理制度》《采购部门管理制度》《不合格品索赔制度》《供方索赔管理制度》《采购合同管理制度》《采购物资装卸管理制度》《采购交期管理制度》《采购咨询专家管理制度》。

采购制度第1轮过会讨论

采购制度第2轮过会讨论

采购管理制度3次制度过会讨论修改

 采购管理制度4轮过会定稿

采购管理《采购分级授权管理制度》过会讨论

根据过会讨论的采购管理相关制度及分权授权制度分别设计《集团部门采购计划提报流程》《集团采购申请流程》《集团采购合同审批流程》《集团非工程类服务合同审批流程》《集团部门采购资金支付流程》《子公司月度采购计划提报流程》《子公司年度重点采购计划提报流程》《子公司采购申请流程》《子公司采购合同审批流程》《子公司采购资金支付流程》《供应商对账流程》共计26项流程。

采购管理流程过会讨论定稿

根据过会的采购管理相关制度及流程设计“月度采购计划表”“月度付款计划表”“月度物资验收统计报告表”“采购合同及付款统计表”“质量问题跟踪处理统计表”“采购成本预算表”“采购费用统计表”“采购发票收取情况统计表”“物料采购供应环境分析表”“供应商季度考核表”“供应商年度考核表”“年度采购计划表”共计12项报表。